新万博客户端下载2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)川电院院职能简介

新万博客户端下载(以下简称“川电院”)是一所专科层次的全日制普通高等学校,隶属于国网四川省电力公司。川电院以高等职业教育为办学方向,设有电气工程系、水利水电与建筑工程系、动力工程系等教学系部共计9个专业,主要承担电力行业普通高职学历教育。

(二)川电院2018年重点工作

2018年,学院将继续推进国家示范性高职院校建设,积极探索专业建设新方向及学生管理工作新方法。在专业建设方面,一是做好学院人才培养质量和教学改革项目工作;二是继续推进学院精品课程建设工作;三是推进学院教学系部实训室建设;四是开展现代学徒制建设,推进教学改革进程。在学生管理工作方面,继续探索实施“教、学、做”一体的教学模式,将行业岗位标准、技能要求及相关知识技艺等融入教学改革之中,确保2018届毕业生就业率在95%以上;另一方面,严格学生管理,强化学生心理教育,丰富校园文化,全方位提升学生综合素质。

 

二、部门预算单位构成

川电院无下属二级预算单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,川电院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转收入;支出包括教育支出。川电院2018年收支总预算4052.18万元,比2017年收支预算总数减少650.04万元,主要是2018年结转上年的预算收入数较2017年结转上年的收入数减少486.01万元;2018年事业收入较2017年事业收入减少182万元,故整体收入减少。

(一)收入预算情况

川电院2018年收入预算4052.18万元,其中:上年结转234.77万元,占5.79%;一般公共预算拨款收入2817.41万元,占69.53%;事业收入1000万元,占24.68%。

(二)支出预算情况

川电院2018年支出预算4052.18万元,其中:基本支出2232.62万元,占55.10%;项目支出1819.56万元,占44.90%

四、财政拨款收支预算情况说明

川电院2018年财政拨款收支总预算3052.18万元,比2017年财政拨款收支总预算减少129.48万元,主要是2018年结转上年财政拨款数较2017年结转上年财政拨款数减少了147.45万元,2018年当年财政拨款较2017年增加17.97万元,增减抵消后2018年财政拨款较2017减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2817.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入234.77万元;支出包括:教育支出3052.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

川电院2018年一般公共预算当年拨款2817.41万元,比2017年预算数增加17.97万元,主要是按照2018年预算编制口径,川电院2018年工资福利性支出较2017年增加32.6万元,资本性支出增加61.02万元,同时商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位补贴减少75.65万元,增减抵消后2018年预算数较2017年增加17.97万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2817.41万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2018年预算数为2817.41万元,主要用于:学院工资福利性支出、学生奖助学金支出、日常办学支出、教研支出、教学设施设备维修和购置支出、师资队伍建设和学生活动建设管理支出等项目,旨在提高学校办学质量,改善学生学习生活环境。

六、一般公共预算基本支出情况说明

川电院2018年一般公共预算基本支出1620.12万元,其中:

人员经费1140万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费480.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川电院2018年“三公”经费财政拨款预算数9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。

川电院2018年无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2017年预算下降75%。主要原因是川电院根据2018年对外学术交流事项业务安排及“厉行节约”的要求,降低公务接待费预算额度。

2018年公务接待费计划用于川电院与其他高校之间的学术交流接待、调研接待等活动。

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是通过测算川电院车辆日常运行、维保的经费开支情况,可以继续保持此预算额度不变。

单位现有公务用车5辆,其中:轿车5辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费8万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险及过路过桥、洗车等方面支出,主要保障日常教学用车、教师出差等工作正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

川电院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

川电院2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

川电院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2018年,川电院安排政府采购预算686.99万元,主要用于采购教学仪器仪表、实验室用办公设备、房屋维修及车辆加油保险维修等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,川电院共有车辆5辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

 

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年川电院100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指对高等职业教育投入的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年省级部门预算项目绩效目标

 

 

新万博客户端下载2018年预算项目绩效目标.xlsx

新万博客户端下载2018年预算公开报表.xlsx


更新时间:2018/3/6  |  发布部门:办公室  |  阅读 895 人次